关于渝水区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算的报告
关于渝水区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算的报告
——2008年1月16日在渝水区第七届人民代表大会第二次会议上
渝水区财政局局长 欧阳小青
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告我区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议同志提出意见。
一、2007年全区财政预算执行情况
2007年是深入贯彻落实科学发展观，积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。一年来，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，全区上下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以工业强区为着力点，以构建社会主义和谐社会为目标，紧紧围绕区七届人大一次会议确定的工作目标和任务，创新发展机制，拓展工作理念，深化财政改革，促进了我区经济社会又好又快地发展。与此同时，财政工作实现了新的跨越，财政收入继续保持了高速增长，各项社会事业发展得到较好保障，预算执行情况良好。
2007年全区地方财政收入完成39367万元，为人代会批准预算的126.6%，比上年增长39.3%。地方财政收入加上上划中央和省级收入，全区财政总收入完成70548万元，比上年增长50.1%。主要项目完成情况如下：
非税收入完成8141万元，为预算的81.8%，比上年增长24.1%，其中行政收费收入完成2039万元，为预算的31.3%，比上年下降37 .3%；罚没收入1205万元，完成预算的165.1%，比上年增长81.7%；专项收入1040万元，完成预算的155%，比上年增长70.5%。
2007年全区财政支出完成81796万元，为人代会批准预算的172.7%，比上年增长44.8%，剔除上级专项补助20485万元，为预算的129.4%。主要项目完成情况如下：
2007年全区地方财政收入39367万元，税收返还和上级各项补助41518万元，上年结余3316万元，全区财政收入总计为84201万元。2007年全区财政支出81796万元，上解支出1106万元，全区财政支出总计82902万元，收支相抵后结余1299万元，其中结转下年支出1078万元，净结余221万元，实现了财政收支平衡，略有结余。
以上数据是财政总决算报表数，待市里年终决算批复后可能会有些变动，届时再向区人大常委会报告。
在较好地完成全区预算任务的同时，全区财政改革和各项管理工作也取得了新的成就，并呈现出四大特点：
——财政蛋糕稳步做大。2007年全区共完成财政总收入70548万元，比上年增长50.1%，地方财政收入完成39367万元，比上年增长39.3%。财政总收入是自2004年以来，连续四年保持在40%以上增幅，地方财政收入是自2004年以来连续保持在25%以上增幅，这是以前从没有过的。财政收入的质量有所提高，财政总收入占GDP的比重13.8%，比上年提高2.4个百分点，税收收入占财政总收入的比重88.5%，比上年提高2.4个百分点。
——财政服务“三农”的力度加大。“少取、多予、放活”是财政支持“三农”全新的体系。一是财政支农惠农政策。2007年全区共发放粮食直补2518万元、良种补贴380万元、农机具购置补贴200万元、石油价格改革补贴83万元，新增能繁母猪补贴110万元、母猪保险72万元、油菜良种补贴44万，这些大大促进了农民的增产增收；二是社会主义新农村建设。2007年全区共安排社会主义新农村建设点110个，资金支出达1997万元。若加上农村道路建设、财政扶贫整合资金、农村环卫经费以及太阳能推广和沼气补助，全区用于新农村建设资金达2463万元。三是农业基础设施建设及农业产业化。投入339万元对小型农田水利设施进行完善和兴建，投入190万元用于支持农业产业化和农业龙头产品发展。
——民生投入力度空前。在确保各项基本支出的基础上，坚持以民生为主题，新增财力进一步向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业倾斜。一是严格落实义务教育经费保障机制改革，农村中小学各项资金投入显著提高。2007年全区用于教育公用经费及免学杂费1268万元，免教科书和寄宿生生活补助129万元，投入中小学维修改造资金1000万元。二是积极落实小额贷款担保、免费培训等各项就业优惠政策，促进下岗失业人员再就业。2007年共完成小额贷款担保支出400万元，促进再就业资金778万元。三是健全保障机制，困难群众生活进一步改善。2007年全区共发放城市最低生活保障资金2012万元，农村最低生活保障资金1019万元，完成养老、工伤、基本医疗等社会保险支出812万元，改善敬老院生活条件支出200万元。四是人民群众医疗保障能力大大增强。2007年全区共投入城乡困难群众大病医疗救助资金727万元，乡镇卫生院及农村医疗服务所能力建设支出450万元，首次实行农村合作医疗及城镇居民医疗保险制度，完成农村合作医疗支出1365万元，城镇居民医疗保障支出204万元。
——财政改革深入推进。政府收支分类改革稳步运行，预算管理的科学化、规范化以及透明度显著提高；“乡财区代管”改革成功推行，乡镇收支管理进一步规范，乡镇对专项资金的挤占挪用行为得到遏制；国有农场税费改革平稳推进，并取得了阶段性成效；全区行政事业单位清产核资圆满完成，行政事业单位的资产管理得到加强，家底更加明晰；政府采购规模和范围进一步提高，公务用车定点维修、办公用品协议供货以及定点印刷成功推行，大大节约了财政资金。
二、2008年全区财政预算
2008年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十七大精神，全面落实科学发展观，突出经济社会又好又快发展这一主题，加快转变经济发展方式，做优做强财政蛋糕，推进城乡统筹发展，着力解决民生问题，推进公共财政体系建设，力争在新的起点上实现渝水财政的新跨越。
按照上述指导思想，依据今年全区国民经济和社会发展规划，2008年全区地方财政收入预算安排43270万元，比上年执行数增长10%，地方财政收入具体安排是：
税收收入34270万元，其中增值税8200万元（25%部分），营业税12100万元，企业所得税4700万元，农业“两税”4150万元，其他各项税收收入5120万元；非税收入9000万元，其中行政事业性收费收入2150万元，罚没收入1300万元，专项收入1450万元，国有资产有偿使用收入及其他收入4100万元。
上述地方财政预算收入，加上中央税收返还、上级各项补助，减去上解支出，2008年全区预算可安排的财力为60672万元。2008年全区财政预算支出安排60098万元，预算收支平衡。具体支出项目安排是：
一般公共服务11512万元；公共安全1725万元；教育13447万元；科学技术531万元；文化体育与传媒480万元；社会保障和就业6178万元；医疗卫生3412万元；环境保护257万元；城乡社区事务2807万元；农林水事务4741万元；交通运输898万元；工业商业金融等事务6387万元；其他支出7695万元；总预备费28万元。
三、求真务实，奋发努力，确保完成2008年预算任务。
2008年，是全面贯彻落实党的十七大和区第七次党代会精神的重要一年。做好2008年的财政工作，对于实现区委提出的“12311”目标，推进经济社会又好又快发展，构建和谐社会，具有十分重要的意义。
1、以组织收入为中心，做优做强财政蛋糕
2008年，我们将以组织收入为中心，以涵养财源为重点，以强化征管为手段，以做优做大财政蛋糕为目标：一是强化征管。坚持依法治税，在加强对重点税源管理的基础上，实行科学化、精细化征管，做到既抱“西瓜”又捡“芝麻”，既应收尽收又不收“过头税”；规范税收减免行为，对已经到期的税收优惠政策及时恢复正常征收；集中力量，对减收或少收地区、行业、企业进行专项分析，有针对性地强化管理措施；积极开展对纳税不正常的企业进行专项检查，特别是对在区内生产、区外纳税或在区内少纳税的企业进行专项清理，严厉打击偷、逃、骗税等行为。二是大力培植财源。坚持统筹经济与财政协调发展，并着眼长远的原则，以发展作为财政工作第一要务。要充分发挥财政职能作用，强化扶持引导，鼓励企业走规模扩张，裂变式发展之路，大力实施品牌战略，不断提高产品的附加值和市场竞争力；要以下村、袁河、良山三个工业基地建设为载体，加强基础设施建设和企业发展后续服务的财政保障工作，努力提升工业经济的发展和工业经济对财政的贡献率。
2、以促进和谐为主线，确保民生工程顺利实施
我们将以省六十项公共财政政策和市有关民生工程为基础，结合我区实际，打足配套资金，加大民生资金投入。一是加快推进和完善社会保障体系建设。要扩大农村低保范围，适当提高财政补差标准；增加农村五保户集中供养对象；提高城市低保财政补差标准；探索建立失地农民就业、养老保险新机制，努力构筑困难群众生活保障“安全网”。二是努力提高人民群众的医疗保障水平。要进一步提高新型农村医疗保险缴费标准，各级财政补助标准由人均40元提高到80元，个人缴费由10元提高到20元；扩大计划免疫范围；努力将城市居民全部纳入基本医疗保险范围。三是加大教育经费投入。努力提高城乡义务教育生均公用经费标准；大幅提高城乡义务教育寄宿生生活标准，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；加大校园硬环境建设。四是继续加大关乎民生的硬件建设，安排敬老院建设资金200万元，孔目江治污100万元，乡镇卫生院建设200万元，努力提高人民群众居住环境质量。
3、以统筹城乡发展为目标，进一步加大支农惠农力度
认真落实各项支农惠农政策，加大对“三农”扶持力度。一是以社会主义新农村建设为契机，大力整合财政扶贫、农村道路建设、改水改厕、农村太阳能推广和沼气建设等各项资金，全力实施“百村示范、千村整治”工程。二是严格落实粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、燃油价格补贴、计划生育奖励、能繁母猪保险和补贴以及油菜种植补贴等各项惠农政策，稳定粮油种植面积，增加农民收入，并不断扩大各项补贴资金“一卡通”发放范围，确保各项补贴资金直接到农民手中。三是积极采取向上级争一点，区里安排一点的办法，不断加大农田水利基本建设投入，加快推进小城镇建设，在稳定粮棉油等传统产业的基础上，大力实施“一村一品、一乡一业”发展战略，加快农业产业化进程。
4、以推进改革为抓手，不断提高财政管理水平。
一是积极推进国库管理制度改革，建立起以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，并实行会计集中核算和国库集中收付两种制度的有效结合，以加强财政监管，提高资金使用效益。二是继续深化部门预算改革，在做好政府收支分类改革的基础上，进一步提高预算编制的透明性和科学性。三是进一步完善“乡财区代管”改革，理顺各种关系，搞好各项配套改革，提升乡镇财政管理水平。
5、以提升服务效能为着力点，努力加强财政自身建设
一是继续深化“八项服务承诺”内涵，以“温馨·效率”为主题，狠抓机关作风建设，进一步提高办事效率和服务水平，优化政务环境。二是加快 “金财工程”建设，推进预算编制、执行、决策支持和办公自动化等各项办公软件使用进程，努力提高财政工作效率和信息化水平。三是打造学习型机关，加强调研，努力提高财政干部的理解力、执行力和操作力，更好地为经济建设和构建和谐社会服务。
各位代表！和谐凝聚力量，和谐成就伟业。让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，在区委、区政府的领导下，在区人大和区政协的监督指导下，以更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，圆满完成全年财政预算任务，为“建设新渝水、实现新跨越、铸就新辉煌”而努力奋斗！