关于渝水区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的报告
关于渝水区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算的报告
——2009年4月 9日在渝水区第七届
人民代表大会第三次会议上
渝水区财政局局长 欧阳小青
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告我区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
2008年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神，深入学习实践科学发展观，努力克服特大冰雪灾害和国际金融危机的影响，在国民经济持续较快增长的基础上，圆满完成了区七届人大二次会议批准的预算收支任务。
（一）一般预算执行情况
2008年全区地方财政收入完成55120万元，为人代会批准预算的127.4%，比上年增长40%。上划中央收入45340万元，上划省级收入1334万元，全区财政总收入完成101794万元，比上年增长44.3%。主要项目完成情况如下：
税收收入完成45029万元，为预算的131.4%，比上年增长44.2%，其中增值税（25%部分）完成11732万元，为预算的143.1%，比上年增长58.9%；营业税完成15803万元，为预算的130.6%，比上年增长43.8%；企业所得税完成5862万元，为预算的 124.7%，比上年增长37.6%；农业“两税”完成6062万元，为预算的146.1%，比上年增长47.2%；其他各税完成5570万元，为预算的108.8%，比上年增长24.5%
非税收入完成10091万元，为预算的112.1%，比上年增长24%，其中行政收费收入完成4510万元，为预算的209.8%，比上年增长121.2%；罚没收入完成1049万元，为预算的80.7%，比上年下降了12.9%；专项收入完成1828万元，为预算的126.1%，比上年增长75.8%；其他非税收入完成2704万元，为预算的66%，比上年下降29.9%。
2008年全区财政支出完成114191万元，为人代会批准预算的190%，比上年增长39.6%，剔除上级各项专项补助支出36223万元，为预算的129.7%。主要项目完成情况如下：
一般公共服务17582万元，为预算的152.7%，比上年增长35.5%；公共安全2591万元，为预算的150.2%，比上年增长20.2%；教育18096万元，为预算的134.6%，比上年增长19.8%；科学技术820万元，为预算的154.4%，比上年增长22.4%；文化体育与传媒1298万元，为预算的270.4%，比上年增长100.9%；社会保障和就业16750万元，为预算的271.1%，比上年增长44.5%；医疗卫生9353万元，为预算的274.1%，比上年增长61.2%；环境保护2042万元，为预算的7.9倍，比上年增长2.7倍；城乡社区事务9883万元，为预算的3.5倍，比上年增长68.9 %；农林水事务13555万元，为预算的2.9倍，比上年增长50.4%；交通运输2053万元，为预算的2.3倍，比上年下降39.3%；工业商业金融等事务14109万元，为预算的2.2倍，比上年增长42.7%；其他支出6059万元，为预算的78.5%，比上年增长47 %。
2008年全区地方财政收入55120万元，税收返还和上级各项补助56061万元，上年结余3684万元，调入资金676万元，全区财政收入总计为115541万元。2008年全区财政支出114191万元，上解支出 1164万元，全区财政支出总计115355万元，收支相抵后结余186万元，其中结转下年支出15万元，净结余171万元，实现了财政收支平衡，略有结余。
以上数据是财政总决算报表数，待市里批复我区决算后可能会有些变动，届时再向区人大常委会报告。
（二）预算执行及财政工作的主要特点
1、收支规模和质量迈上新台阶
——财政收支双双突破十亿大关。在全区国民经济稳步增长的基础上，财政收入实现了平稳较快的增长，财政支出规模不断扩大。2008年全区共完成财政总收入101794万元，比上年增长44.3%， 完成财政支出114191万元，比上年增长39.6%，财政总收入和财政支出双双突破10亿元大关。
——财政收入质量进一步提升。全区财政总收入占GDP的比重为14.5 %，税收收入占财政总收入的比重为90.1%，分别比上年提升0.8、1.6个百分点。
——乡镇财政日益壮大。2008年乡镇共完成财政总收入87960万元，比上年增长53.1%，占全区总收入比为86.4%，比上年提升了5个百分点。全区超千万元的乡镇达到17个(仅新溪未超过)，其中超5000万元的乡镇达8个，良山镇、袁河办、仙来区管委会分别以14803万元、13037万元、10125万元位居全区前三甲。
2、全区民生进一步改善
——就学环境进一步改善。2008年全区城乡义务教育阶段公用经费、免教科书、贫困寄宿生生活补助投入达1578万元，城乡义务教育阶段生均公用经费提前一年达到中央标准，即小学生均300元，初中生均500元，免教科书由贫困家庭扩大到全部学生，贫困寄宿生生活补助由原年人均300元提高到小学生500元、初中生750元。全区用于中小学建设和维修改造资金1757万元。
——群众就医更加方便。2008年共投入各类医疗卫生专项资金6815万元，其中农村合作医疗2770万元、城镇居民医疗保险919万元、城乡大病医疗救助1421万元、乡镇卫生院、农村卫生所及社区卫生站等建设1706万元，不断完善城乡医疗服务网络，使群众就医更加方便。
——就业保障进一步增强。认真落实小额贷款担保、免费培训等各项就业优惠政策，基本养老、医疗、工伤等社会保险覆盖范围不断扩大，并首次实行失地农民养老保险。使群众就业保障能力更加增强。2008年，全区完成小额担保贷款5061万元，促进再就业资金1219万元，养老保险2576万元，其中失地农民养老保险1585万元。
——群众口袋更加殷实。在努力解决群众就学、就医、就业等切身利益的同时，一系列惠及广大人民群众生产、生活的财政政策也大大殷实了群众的口袋。全区共发放农村低保1454万元、城市低保3386万元、粮食直补4713万元、良种补贴643万元、农机具购置补贴402万元、能繁母猪保险及补贴274万元，并进一步扩大了计生对象奖励扶助范围，率先在全省对住房条件差的纯女户计生家庭新建或维修住房实行1-2万元补助。
3、城乡统筹发展更加协调
在努力做大做强城市经济，加快推进融入城市、服务城市的同时，坚持以科学发展、协调发展为主线，充分发挥财政职能作用，大力推进农业和新农村建设。
——新农村建设扎实推进。2008年财政支持新农村建设试点村150个，投入建设资金1850万元，若加上农村能源综合建设、农村沼气、农村道路、农村环境卫生资金等，全区用于新农村建设资金达2500多万元。
——农业特色产业健康发展。2008年，财政共投入支持农业产业化发展资金856万元，使新余蜜桔这一传统特色产业继续稳步发展，高产油茶、界水联盟有机蔬菜、南安丰洲有机稻等特色农业产业生机活现。
——农业生产发展基础设施建设加强。2008年，全区共投入小型农田水利建设资金1575万元，水库除险加固573万元、农业综合开发919万元，农业生产基础设施建设进一步得到加强。
4、培植财源促发展效果显著
牢固树立发展是执政兴国的第一要务和经济决定财政的理念，把建设公共财政与支持经济发展有机结合起来，更加积极主动地服务于经济建设。
——园区建设如火如荼。以下村、袁河、良山三个工业基地建设为重点，通过财政直接投资和财政担保等融资方式，统筹各方面财力，不断加大土地报批、园区道路、供水供电等基础设施建设的财政投入和支持力度。2008年，共投入各项建设资金6700多万元，大大提升了园区发展能力。
——支持发展方式更加灵活。在大力支持园区建设的同时，充分发挥财政资金和政策职能作用，综合运用预算、税收、奖励、贴息等政策手段，扶优扶强重点骨干企业和货运产业、商贸流通企业的发展，如在企业建设用地报批给予全方位服务，对纳税大户予以奖励，支持奖励企业节能减排，以优惠政策支持货运产业发展等，使货运产业和一大批企业，经受住了全球金融危机的考验。
各位代表，一年来的显著成效，得益于区委、区政府的正确领导，得益于人大的依法监督和政协的民主监督，也得益于社会各界的关心、理解和支持。同时，我们也清醒地看到，当前我区财政收入总量仍偏小；受国际金融危机等因素影响，收入增长困难，支出压力加大，财政收支矛盾仍较突出；财政管理还不够科学精细，资金使用效益有待进一步提高，等等。对此，我们将加大工作力度，灵活审慎应对，积极研究解决，也恳请各位代表、委员一如既往地予以支持和指导。
二、2009年全区财政预算
2009年，是实现区委“
按照《政府工作报告》和上述总体要求，2009年全区地方财政收入预算安排65100万元，比上年完成数增长18.1%。地方财政收入具体安排是：
税收收入53970万元，其中增值税14410万元（25%部分），营业税18900万元，企业所得税7050万元，农业“两税”6680万元，其他各项税收收入6930万元；非税收入11130万元，其中行政事业性收费收入4970万元，罚没收入1160万元，专项收入2020万元，其他非税收入2980万元。
上述地方财政预算收入，加上中央税收返还、上级各项补助，减去上解支出，2009年全区预算可安排的财力为83490万元。2009年全区财政预算支出安排82872万元，预算收支平衡，略有节余。具体支出项目安排是：
一般公共服务14248万元；公共安全2017万元；教育16517万元；科学技术657万元；文化体育与传媒732万元；社会保障和就业7197万元；医疗卫生3746万元；环境保护245万元；城乡社区事务7146万元；农林水事务6305万元；交通运输1202万元；采掘电力信息等事务13827万元；粮油物资储备及管理等事务212万元；其他支出8721万元；总预备费100万元。
三、坚定信心，克难攻坚，努力完成2009年财政预算任务。
2009年，将是财政工作最为困难的一年，主要是全球金融危机造成的影响还在继续；增值税转型改革、房地产税收减免等国家减税让利政策，将给财政增收带来较大困难。各项民生的刚性支出和园区建设等重点工程建设需要，又加大财政支出压力，财政收支矛盾更为突出。为此，我们将坚定信心，谨慎应对，重点做好以下工作。
1、以确保财政收入持续稳定增长为首任，大力挖潜增收。
一是严格征管，堵塞漏洞。要实行科学化、精细化管理，强化税源监控，加大专项检查，严厉打击偷、逃、骗税等行为，确保税收颗粒归仓。二是严格税收秩序。要坚持依法治税，强化税收属地管理，归口管理，防止相互挖引。要严格坚持税负标准，严厉惩处违规减免税负、扰乱税收秩序行为。三是强化收入调度。要坚持财税库联席会议制度和全区经济形势分析会议制度，及时分析全区财税形势，把准全区经济脉象，科学组织财政收入。
2、以推进经济平稳较快增长为要求，充分发挥财政科学调控作用。
一是全面落实增值税转型改革、房地产行业契税、印花税减免等减税让利政策，清理各项对企业收费，降低企业生产成本，增强企业发展后劲。二是综合运用财政奖励、贴息等政策手段，扶持一批经济效益好，纳税能力强的企业，帮助企业加快发展。三是以下村、袁河、良山三个工业基地为载体，加大基础设施建设力度，从政策、资金、人才等方面予以倾斜，筑巢引凤，使工业园区成为我区经济发展、财政增收的主力军。四是以国家扩大内需为契机，会同林业、水利、城建、社保等部门，包装、储备、引进项目，加快推进项目建设，全力争取上级资金支持，增强经济发展后劲。
3、以巩固完善提高民生保障水平为重点，大力优化支出结构。
一是认真贯彻落实中央、省、市关于加强民生保障支出精神，整合各种资源和力量，采取切实有效措施，进一步巩固完善提高民生保障水平，让人民群众切实感受到公共财政的温暖。二是要把“过紧日子”的思想贯穿财政工作的始终，强化预算管理，严格预算约束；要大力压缩行政性开支，特别是会议费、公务接待费、小车经费等，确保勤俭办一切事业。三是要加强财政资金特别是民生资金和各项重点建设资金的监管，确保资金取得实效。
4、以改革为动力，不断夯实财政支出管理制度基础。
财政工作是一项全局性、综合性的工作，要加强财政管理，不断开创财政工作新局面，就必须要有发展的眼光，改革的精神，继续深化财政改革。一是国库集中收支付制度改革。当前，这项改革于
5、以开展“机关效能建设年”活动和深入学习实践科学发展观活动为契机，大力提升财政质量和服务水平。
一是增强办事效能。进一步加大行政审批改革力度，提高项目审批效能，规范公文办理程序，加快公文流转和资金拨付进程；加快“金财工程”建设，推行电子政务，努力提高办公自动化、信息化水平，提高办事效能。二是提高服务水平。进一步深化“八项服务承诺”内涵，深入开展政风行风建设，不断创新服务方式，严肃查处行政不作为、慢作为、乱作为现象。
各位代表，新的一年财政工作任务异常繁重艰巨，困难考验着我们，责任激励着我们。让我们高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，继续深入学习实践科学发展观，在区委、区政府的正确领导下，坚定信心，迎难而上，扎实工作，圆满完成全年财政预算目标任务，为推动渝水经济平稳较快发展而努力奋斗。